Nhập chứng từ mua hàng

Chứng từ mua hàng (đơn mua, mã dạng PO-…) được lập qua lệnh mua ở màn Mua hàng. Màn Mua hàng hoá, dịch vụ trong phân hệ Kế toán dùng để xem, lọc và theo dõi công nợ với nhà cung cấp — nút ghi ở đây không tự ghi mà dẫn bạn sang đúng màn lập chứng từ.

#Trước khi bắt đầu

• Nhà cung cấp đã có trong Danh mục, tab Nhà cung cấp.
• Vật tư, hàng hoá đã có trong tab Vật tư hàng hóa (kèm giá vốn).

#Mở màn lập đơn mua

1. Mở Kế toán → Mua hàng (aigara.vn/ke-toan/mua-hang).
2. Bấm Thêm (Ctrl+N).
3. Góc dưới màn hình hiện thông báo "Lập lệnh mua — ở màn Mua hàng". Bấm Mở màn đó để chuyển sang màn lập lệnh mua.
4. Lập lệnh mua theo hướng dẫn trên màn đó.

#Theo dõi đơn mua sau khi lập

1. Thêm (Ctrl+N) — mở đường sang màn lập lệnh mua.
2. Ô Tìm số đơn mua…
3. Chưa nhận đủ — đơn còn thiếu hàng.
4. Còn nợ NCC — đơn còn nợ tiền nhà cung cấp.
5. Xuất khẩu (Ctrl+E).

1. Gõ số đơn vào ô Tìm số đơn mua… để tìm đơn vừa lập.
2. Kiểm tra cột Trạng thái (Đã đặt → Đã nhận), Ngày đặt, Dự kiến về, Ngày nhận.
3. Đối chiếu tiền với hoá đơn của nhà cung cấp: Tiền hàng, Chiết khấu, Thuế, Tổng tiền.
4. Cột Đã trả cho biết đã thanh toán bao nhiêu; lọc Còn nợ NCC để xem các đơn cần trả tiếp.
5. Nháy đúp vào dòng (hoặc bấm Xem) để xem chi tiết đơn.

#Liên quan tới kho và thuế

• Lịch sử nhập, xuất vật tư xem ở Kho.
• Bảng kê GTGT ở màn Thuế lấy số từ hoá đơn bán ra và đơn mua vào đã lập — cột CT mua, Giá trị mua vào chưa thuế, GTGT đầu vào.